目标：

       U8+覆盖《企业内部控制基本规范及十七个具体细则》，在（zài）货币资金、采购与付款、销售与收款（kuǎn）、存货管理、对（duì）外投资、工程项目、固（gù）定资产、筹资、成本（běn）费用、担保、合同、对（duì）子公司控制、财务报告编制、信（xìn）息披露、预算管理、人力资（zī）源、计算机信息（xī）系统等多方面落实控制措（cuò）施，提供基于ERP的（de）控制手段（duàn）和完整（zhěng）解决方案（àn）。
提供《内部审（shěn）计》系统，着（zhe）重强调（diào）《萨班斯法案》中关于企业的信息（xī）技术策略和企业（yè）内控活动的操作流程（chéng）都明白地定（dìng）义并保存相关记录而后才（cái）能实施的（de）基本准（zhǔn）则，支持记录和查询多种关键单据、档案的主要变（biàn）化过（guò）程，以（yǐ）及各类系统（tǒng）操（cāo）作、权限变（biàn）化、账号管理等重（chóng）要事件（jiàn）。
        通过本系统，对于上市公司，企（qǐ）业（yè）内（nèi）部审计（jì）人员可以对公司（sī）各种关键数据进行审计（jì）追溯、对本公（gōng）司内部控制的有效性进行自我评价，披（pī）露年度（dù）自（zì）我（wǒ）评价报告（gào）；也（yě）有助于外聘中介机构对公司内部控（kòng）制的有效性进行审计。对于非上市的成（chéng）长型企业（yè），企业管理者（zhě）也可以及时了解（jiě）内（nèi）部状况，追溯业务处理历史、查找（zhǎo）问题的原因、明确责任，是（shì）日常经营活动有效内（nèi）部控制工具（jù）。

产（chǎn）品特性：

       系统管理权限分离：加强系统（tǒng）管理级别操作的风险控制，提供安全管理员（yuán），负责（zé）安全策略等功能的使（shǐ）用

       操（cāo）作日志启用控制：企业（yè）可以（yǐ）根据（jù）自身内控实际（jì）情况的需要，设置业务处（chù）理追溯的内容和范围（wéi）。
       不（bú）相容岗位控（kòng）制：支（zhī）持设置不（bú）相容权限规（guī）则，系统将检查是否（fǒu）违背了这些规则，并在（zài）授权和和业（yè）务操作时根据规则设置（zhì）进行（háng）提示（shì）或控制。同时也支持事后对不合规授权和不（bú）合（hé）规业（yè）务处理的审查。
       系统安全：提供系统安全策（cè）略变更历（lì）史记录、账套数据操作历史记录，以及（jí）清（qīng）退站点日志、功能操作日审计查询。
       账（zhàng）号安全：提供系统内（nèi）各操作（zuò）员账号信息的变化（huà）历史；用（yòng）户登录口（kǒu）令认证失（shī）败的事件记（jì）录；非在（zài）职人员账号检查。
       授权审查：提供（gòng）系（xì）统内各账号的权（quán）限变化的轨迹；支持查询操作员的权限与对应人员（yuán）的岗位（wèi）、任职（zhí）等情（qíng）况，用以审查（chá）系统中用户的权限（xiàn）与（yǔ）职责是（shì）否相符（fú）。
       业务参数（shù）变（biàn）更查询（xún）：可追溯账套内各个业务系（xì）统的参数设置变（biàn）化轨迹。以便审查业务系统的业务流（liú）程、业务（wù）模式、控（kòng）制方式等情况，从而确认（rèn）系统（tǒng）的运行是否始终满足公司对业务的控制要（yào）求。
       数据（jù）操（cāo）作汇总（zǒng）分析（xī）：提供登（dēng）录账套内（nèi）关键档案和各（gè）个业务系（xì）统的关键单据的重要操作的（de）历史情况。
       业务处理追溯：按照业务对象（即档案/单据）分别展示，有针对性地快速查询某种业务操作日志。包括修改、删除、变更、审核（hé）等关（guān）键（jiàn）操作点。
       操（cāo）作时效性审查：提供登录账套多个业务系统重要单据（jù）的时效性审（shěn）查报表，通过本报（bào）表（biǎo）查看相应系统中重（chóng）要单据的制（zhì）单（dān）、修改、审核操作是否在正（zhèng）常时（shí）间（jiān）点（diǎn）执（zhí）行，并可（kě）按正常（cháng）、提前、滞后情况进（jìn）行分类（lèi）统计，以便审查各业（yè）务处理的时效性。
         业务处理时效性审查：包括采购业（yè）务、销售业务、生产（chǎn）业务的（de）处理时效性（xìng）审计（jì）查（chá）询（xún）。
系统（tǒng）管理权限分离：加强系统管理（lǐ）级别（bié）操作的风险控（kòng）制，提供安全管理员，负责安全（quán）策（cè）略等功能的使用（yòng）。

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